民革萍乡市委会2020年度部门决算
2020年度民革萍乡市委会部门决算
目 录
第一部分 民革萍乡市委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 民革萍乡市委会部门概况
一、部门主要职责
（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。
（二）认真履行参政党职能。参加中共党委、政府和人大、政协等有关方面的协商会、座谈会、情况通报会。就我市经济建设和社会发展的重点、热点问题开展调查研究。推动担任政府实职、人大代表、政协委员和“特约四员”民革党员的工作，切实加强参政议政、民主监督的职能。
（三）坚持以经济建设为中心，充分调动民革党员的主动性、积极性和创造性，鼓励他们发挥优势。在各自的岗位上努力工作，多出成绩。组织参加为改革开放和社会主义现代化建设服务的各项时间活动，为促进我市发展战略目标献计献策。
（四）促进祖国和平统一是本党的工作重点。遵照“和平统一”、“一国两制”的方针，努力为巩固和扩大爱国统一战线服务。加强与民革党员中侨台属及海外亲友的联系，建设联系网络，搞好接待和服务工作。掌握和了解对外交往的情况、政策和原则。协同有关部门做好牵线搭桥、“招商引资”工作。促进内外的积极、文化等交流和交往。
（五）加强自身建设。通过思想建设、组织建设、领导机构建设和机关建设，提高党员素质，增强凝聚力，改进工作作风，以适应新时期统战工作的需要。贯彻民主集中制度原则，实行集体领导与分工负责相结合，努力做到决策的民主化和科学化。听取和反映本党党员的意见和要求，维护党员的合法权益。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括：民革萍乡市委会,本部门无下属二级机构。
本部门内设科室（办公室）2个，分别为办公室、组宣科。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员0人。
第二部分2020年度部门决算表
（详情请见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各165.82万元，与2019年度相比，各增加16.56万元，增长11.09%，主要是：市委会换届，财政拨款收入增加，期末结余增加,换届等本年经费下年度列支。
其中：年初结转和结余6.07万元，较2019年减少5.04万元，下降45.36%，主要是因为上年结余本年列支。
年末结转和结余44.56万元，较2019年增加38.49万元，增长634.10%，主要原因是：本年列支上年结余。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计159.75万元，较2019年增加21.60万元，增长15.64%，主要原因是：增加了市委会换届经费。
其中：财政拨款收入146.72万元，占91.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.03万元，占8.16%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计121.26万元，较2019年减少21.94万元，下降15.32%，主要原因是：厉行节约，支出减少。
其中：基本支出121.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%对附属单位补助支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计各146.75万元，与2019年相比，各增加13.52万元,增长10.15%，主要是因市委会换届财政拨款收入增加，部分支出下年列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出116.65万元，占本年支出合计的96.2%，与2019年相比，财政拨款支出减少16.05万元，下降12.09%。主要是厉行节约，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出116.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出98.44万元，占84.39%；社会保障和就业支出7.65万元，占6.56%；卫生健康支出5.3万元，占4.54%；住房保障支出5.26万元，占4.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为106.34万元，支出决算数为116.65万元，完成年初预算的109.70%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算数为87.58万元，支出决算数为98.44万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：列支以前年度经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算数为1.98万元，支出决算数为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：合理安排支出，完成预算任务。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为7.45万元，支出决算数为5.67万元，完成年初预算的76.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为3.53万元，支出决算数为3.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：合理安排支出，完成预算任务。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算数为0.54万元，支出决算数为1.77万元，完成年初预算的327.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为5.26万元，支出决算数为5.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：合理安排支出，完成预算任务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出116.65万元，其中：
（一）工资福利支出80.02万元，较2019年增加2.38万元，增长3.07%，主要原因是：列支以前年度经费。
（二）商品和服务支出11.19万元，较2019年减少9.03万元，下降44.66%，主要原因是：日常公用经费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出25.45万元，较2019年减少8.89万元，下降25.90%，主要原因是：有人员退休，支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少0.5万元，下降100%，主要原因是：设备购置减少。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.2万元，决算数为0.09万元，完成预算的4.09%，决算数较2019年减少0.35万元，下降79.55%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是：近年来未发生因公出国（境）。与2019年决算数持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国境支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为0.09万元，完成预算的4.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情，招待减少，决算数较2019年减少0.35万元，下降79.55%，主要原因是疫情，招待减少。全年共接待来访团组1个、来宾6人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变化，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变化。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出11.19万元，较年初预算数减少2.53万元，降低29.21%，主要原因是：厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。
组织对“民革萍乡市委会”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出116.65万元，政府性基金预算支出0万元。其中，0个部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。
（1）预、决算公开情况，按照相关的要求，民革萍乡市委员会在萍乡市人民政府门户网站进行了预、决算公开。
（2）“三公经费”控制情况，2020年共计支出“三公”经费为0.09万元，其中车辆经费为0万元，接待费0.09万元，出国经费为0万元。
（3）按照规定编制年度部门预算，报财政部门审核。
（4）各项收入和支出纳入预算统一管理，统筹安排使用。单位编制的支出预算，优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出严格控制。
（5）建立、健全各项支出的管理制度。各项支出要按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。
（6）发放福利、补贴和奖金，按照规定执行，没有擅自设立项目、提高标准和扩大范围。
（7）严格执行招待费管理办法，没有擅自提高标准和扩大范围。
（8）使用财政性资金，采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物及服务，实行政府采购;采购政府集中采购目录以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务，采取公开招标方式进行采购。
2020年度部门支出整体绩效指标基本完成，如部门预算编制，部门预算管理，部门预算执行中的部门预算完成率、公用经费控制率等指标100%达标，部门履职效果优良。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中没有项目支出。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门今年在部门决算中没有项目支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拔款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。
九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 36030202000252号